{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["一般公共预算收支平衡调整表","一般公共预算收入完成表","一般公共预算支出调整表功能分类","一般公共预算项目调整表","政府性基金平衡调整表","政府性基金项目调整表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一般公共预算收支平衡调整表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1"]
[]
["2018年高新区一般公共预算收支平衡调整情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项      目","年初预算","预算调整数","调整后预算数"]
["一、一般公共预算总收入",139362,7498,146860]
["其中：本级收入",106200,5184,111384]
["      上级税收返还",19037,179,19216]
["      上级转移支付",11889,null,11889]
["      调入预算稳定调节基金",1736,0,1736]
["      调入资金",500,2135,2635]
["      债券转贷收入",null,0]
["      上年结余",null,0]
["二、一般公共预算总支出",139362,7498,146860]
["其中：本级支出",58163,9797,67960]
["      上解上级支出",81199,-2299,78900]

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["附表2"]
["2018年一般公共预算收入预计完成表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["    项    目","年初预算","调整预算","增减（+-）"]
["一、一般公共预算收入",106200,111384,5184]
[" （一）税收收入",97385,99274,1889]
["　1.增值税",42150,37565,-4585]
["　2.营业税",50,12,-38]
["　3.企业所得税",9135,8950,-185]
["　4.个人所得税",4720,4970,250]
["  5.水资源税",10,12,2]
["　6.城市维护建设税",13520,11950,-1570]
["　7.房产税",5730,5800,70]
["　8.印花税",2490,2650,160]
["　9.城镇土地使用税",7700,8000,300]
["　10.土地增值税",5000,2900,-2100]
["　11.车船使用税",930,800,-130]
["  12.耕地占用税",100,791,691]
["  13.契税",5800,14850,9050]
["  14.环境保护税",50,24,-26]
["（二）非税收入",8815,12110,3295]
["  1.专项收入",5250,5164,-86]
["  其中:教育费附加",5200,5100,-100]
["       残疾人就业保障金",50,64,14]
["  2.行政事业性收费收入",2055,2055,0]
["  3.罚没收入",510,2186,1676]
["  4.国有资源有偿使用收入",1000,2705,1705]

{"sheet":"一般公共预算支出调整表功能分类","index":2,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"merged":[[0,4,0,12],[1,0,1,3],[1,7,1,8],[1,11,1,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3"]
["2018年一般公共预算支出调整表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项目","年初预算","调整预算","增减（+-）"]
["一般公共服务支出",17545,17651,106]
["公共安全支出",4360,4501,141]
["教育支出",6896,7513,617]
["科学技术支出",4062,6214,2152]
["文化体育与传媒支出",615,630,15]
["社会保障和就业支出",7181,7291,110]
["医疗卫生与计划生育支出",3528,3528,0]
["节能环保支出",4401,5161,760]
["城乡社区支出",3619,4818,1199]
["农林水支出",2458,3695,1237]
["交通运输支出",17,17]
["资源勘探信息等支出",477,477]
["商业服务业等支出",null,0]
["国土海洋气象等支出",562,562]
["住房保障支出",1055,1055]
["预备费",1300,1300]
["债务付息支出",null,3452,3452]
["债务发行费用支出",null,8,8]
["其他支出",87,87]
["一般公共预算合计",58163,67960,9797]

{"sheet":"一般公共预算项目调整表","index":3,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表4"]
["2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["序号","项  目","调整金额","调整理由"]
[null,"总  计",9797]
["一","调增项目",10891]
[1,"置换债付息",3452,"根据置换债券付息规定，本年需一般预算安排债券付息。"]
[2,"债务发行费",8,"我区争取再融资债券14000万元，偿还到期政府债券，需付债务发行费。"]
[3,"农业保险保费政策性补贴",4,"2018年太平洋保险公司奶牛投保数增至951头，按照相关文件规定，区级保险保费补贴增加4万元。"]
[4,"文明城创建",300,"文明城创建工程需要安排。"]
[5,"火炬大厦浴室及盥洗间改造",11,"对火炬大厦浴室及盥洗间进行改造。"]
[6,"火炬大厦内部房间装饰装修",82,"随着行政审批中心整体搬迁，火炬大厦各局办公室相应进行了整体调整，需对火炬大厦内部房间进行装饰装修。"]
[7,"火炬大厦综合楼地下室直燃机换管",17,"由于继续老化，直燃机换管过程中发生工程量增加。"]
[8,"火炬大厦大厅改造",20,"根据工作需要安排。"]
[9,"媒体合作宣传费",15,"与劳动日报合作开设高新区专版，协议2期/月，合作期限到2019年6月，需资金45万元。年初预算安排经费30万元，调整安排15万元。"]
[10,"活动制作费",30,"用于中秋汇演、春节文艺演出、项目集中开工活动等经费。"]
[11,"巡视组办公设备",12,"用于购置桌椅、电脑、打印机、传真机、文件柜、复印机、耗材、碎纸机等。"]
[12,"代扣代缴车船税手续费",66,"截止2017年底，发生代扣代缴车船税手续费86万元，年初预算安排20万元。"]
[13,"创业中心运行经费",350,"保障创业中心正常运行，用于物业外包费、零星修缮及特种设备维保等相关资金。"]
[14,"菜根科技产业运营服务费",560,"为更好引进人才培育集聚产业发展，委托浙江菜根科技产业发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理。"]
[15,"一区三边整治资金",50,"按照“一区三边”拆违工作要求，城管高新大队组织人员及设备拆除违法建设及区域部分垃圾清理。"]
[16,"办公场所新址搬迁",5,"因高新区创新大厦改造，城管高新大队紧急搬迁至原庆北办事处办公楼。"]
[17,"办公场所租赁费",23,"因高新区创新大厦改造，城管高新大队紧急搬迁至原庆北办事处办公楼，临时租用租奥雅诺房屋，需支付房屋租赁费。"]
[18,"安装建筑工地在线空气质量检测系统",20,"全市建筑工地2018年必须完成在线空气质量检测系统的安装，并与当地环保主管部门联网。"]
[19,"气代煤补助资金",789,"根据《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》、《唐山市北方地区冬季清洁取暖试点城市财政补助资金管理办法》，按规定需安排3063户煤改气补贴资金。燃气管线补贴1500元/户，采暖设备壁挂炉补贴675元/户，运行燃气费补贴400元/户。"]
[20,"环城高速西植树造林资金",120,"按照《唐山高新区党政联席会议》精神，在七王庄、环城高速西举行植树造林活动。新栽植毛白杨、白蜡、国槐、法桐等苗木作为苗圃。"]
[21,"行政服务中心运行经费等",100,"根据《唐山高新区党工委会议纪要》【2018】7号精神，调整优化高新区行政审批管理机构，需增加运行经费。"]
[22,"环保业务培训费",2,"参加环保研究院组织的“关于举办强化建设项目环境影响评价事中事后监管专题培训班”、“关于举办企业突发环境事件风险分级管理与隐患排查治理专题培训班”及“关于举办全国辐射安全与防护培训班”。"]
[23,"广告展示牌制作费",10,"根据管委会安排部署，对高铁站、北京路及通州道广告展示牌进行统一更换、维护加固，安排广告制作费用。"]
[24,"消防大队高清视频会议系统",6,"按照上级统一安排部署，消防需建设高清视频会议系统。"]
[25,"办公设备和家具购置",7,"为优化营商环境，改革创新企业注册登记模式，设立“单窗通办”窗口3个，行政服务大厅工商注册登记窗口需购买设备。"]
[26,"公安分局两场（靶场、训练场）建设费用",100,"2017年全部完成建设任务，现需进一步完善各类配套设施。"]
[27,"派出所内部安全防范经费",10,"公安分局对集中办证大厅及4个派出所进行安全整改。"]
[28,"社区警务室建设专项经费",15,"按照“一区一警”的工作要求，科学设立警务室，共需设立18个警务室，并配备相关设备。"]
[29,"消防业务经费",10,"根据工作需要，增加消防大队业务经费。"]
[30,"暑期安保经费",10,"暑期安保工作任务加大，工作量增加。"]
[31,"科技局办公设备购置等",4,"新增人员办设备及办公费3万元，根据工作需要需增加差旅费1万元。"]
[32,"冀东新闻中心房租补贴",438,"依据《合作建设科技文化创意众创空间协议书》,安排第三合作年度专项经费补贴。"]
[33,"科技创新平台建设奖补资金",500,"根据《高新区支持科技创新平台建设发展暂行办法》，加大对科技创新平台建设的支持力度。"]
[34,"“一环四线”造林资金",1000,"按照唐山市国土绿化攻坚行动实施方案，“一环四线”通道绿化实施方案，高新区春季造林4600亩，秋冬季绿化造林2100亩，由于秋冬季造林标准提升 ，统筹安排绿化造林资金。"]
[35,"粮食生产功能区划定工作经费",11,"粮食生产功能区划定任务为5.5万亩，安排工作经费。"]
[36,"农村集体财务票据",2,"按照《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》和《河北省村集体财务管理条例》的要求，安排印制村级财务票据经费。"]
[37,"农机安全监理站建设费",27,"按照上级统一要求，其中建设农机安全监理站包括场所修缮15万元，建站设备购置12万元。"]
[38,"扶贫工作经费",22,"根据唐财扶贫脱贫[2018]5号文件精神，给予帮扶责任人每人每年2000元的工作补贴，用于交通、通讯、节日慰问等工作开支。"]
[39,"小额贷款风险补偿基金",50,"根据金融扶贫政策有关要求，安排小额贷款风险补偿基金。"]
[40,"人社局搬家费",5,"由于行政审批中心搬迁及工作量增加，需购置密集档案柜和办公设备等。"]
[41,"老龄补贴",81,"按照《唐山市关于建立实施高龄老年人生活补贴制度的实施意见》和《高新区高龄老人生活补贴制度暂行办法》文件要求，提高我区老龄补贴标准，由50%提高到100%，涉及2707人。"]
[42,"退役军人一体化平台建设",29,"建设三级服务机构信息平台。"]
[43,"新农合网络服务费",1,"服务期间：2018年1月至2018年6月"]
[44,"教育经费",1000,"按照市政府会议纪要要求，需向路北区支付教育经费1900万元，建议调整预算安排1000万元，剩余部分列入2019年预算。"]
[45,"家庭经济困难大学生新生入学资助",1,"根据《河北省家庭经济困难大学新生救助工作实施意见》（冀教财[2018]39号），按照3000元/人的标准，安排3人资金。"]
[46,"电脑购置资金",255,"对全区各单位符合报废调减的电脑进行更换主机，其中行政事业单位涉及754台，2700元/台；学生机237台，每台2100元/台。"]
[47,"消化隐性债",671,"结合债务情况，一般公共预算消化隐性债。"]
[48,"开发区发展专项配套资金",300,"主要用于开发区发展支出。"]
[49,"审计局第三方审计经费",20,"根据工作需要需引入第三方审计。"]
[50,"城管大队房屋租赁费",150,"租期为2018-2023年（5年）,房租共300万元，按合同约定，安排资金150万元。"]
[51,"李各庄河改造",120,"对李各庄河进行整体改造提升，本级安排120万元。"]
["二","调减项目",1094]
[1,"人员经费",914,"由于平安建设奖取消，人员经费调减。"]
[2,"规划环评",180,"项目实施缓慢，调减180万元。"]

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["附表5"]
[]
["2018年高新区政府性基金收支调整情况表"]
[{"$nulls":7},"单位：万元"]
["收        入",{"$nulls":3},"支        出"]
["项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数","项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数"]
["1.城市基础设施配套费收入",{"$nulls":3},"1.科学技术支出"]
["2.国有土地使用权出让收入",31951,49460,81411,"2.文化体育与传媒支出"]
["3.农业土地开发资金收入",349,null,349,"3.社会保障和就业支出"]
["4.国有土地收益基金收入",{"$nulls":3},"4.节能环保支出"]
["5.港口建设费收入",{"$nulls":3},"5.城乡社区支出",12413,65922,78335]
["6.车辆通行费",{"$nulls":3},"6.农林水支出"]
["7.污水处理费收入",{"$nulls":3},"7.交通运输支出"]
["8.彩票公益金收入",{"$nulls":3},"8.资源勘探信息等支出",100,null,100]
["9.彩票销售机构的业务费用",{"$nulls":3},"9.商业服务业等支出"]
["10.上级提前下达转移支付",123,null,123,"10.其他支出",123,null,123,{"$nulls":4}," "]
["11.地方政府债务收入",{"$nulls":3},"11.债务还本支出",14000,-14000]
["12.其他政府性基金收入",100,null,100,"12.债务付息支出",5887,-4597,1290]
[{"$nulls":4},"13.调入一般公共预算",null,2135,2135]
["合计",32523,49460,81983,"合计",32523,49460,81983]

{"sheet":"政府性基金项目调整表","index":5,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表11"]
["2018年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）"]
[{"$nulls":4},"单位：万元"]
["序号","项目","调整金额","实施单位","调整理由"]
["一","调增项目",65922]
[1,"农村改厕项目",{"v":90.5,"d":"91"},"城建局","按照省、市“双创双服”活动总体部署，为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示，我区推进农村厕所改造工程，我区本年改造任务1040座，其中三女河办事处440座，老庄子镇600座。"]
[2,"唐丰路绿化租地费",{"v":103.97,"d":"104"},"城建局","按照市政府对唐丰路绿化改造要求，街道办事处续租了新城子村115.52亩土地，2018年7月1日至2021年6月30日止，3000元/亩，支付方式一次性付清，需资金103.97万元。"]
[3,"2018年新建公厕任务",{"v":69.98,"d":"70"},"城建局","按照《唐山市2018年城市厕所改造工程实施》要求，需新建公共厕所2座。中标价69.98万元。"]
[4,"道路路灯整体升级改造资金",998,"城建局","为实现路灯管理的智能化、节能化，使区内路灯灯光达到安全使用标准，我区将1317盏传统高压纳灯、1287盏老化的LED灯改造为石墨稀LED路灯，同时将路灯管理纳入照明管理云端，实现集中回路管理，提高节能效率，中标价为998万元。"]
[5,"背街小巷前期费",{"v":31.16,"d":"31"},"城建局","按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，我区开展背街小巷整治工作，安排背街小巷前期费。"]
[6,"背街小巷整治工程配套资金",{"v":262.8,"d":"263"},"城建局\n街道办","根据胡国辉市长在城建工作推进座谈会的工作部署，按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，我区开展背街小巷整治工作，按规定市财政以奖补方式，按照今年60%给予奖励，区级负担40%，城建局负责的工程中标价277万元，需本级配套资金110.8万元；街道办负责的工程中标价378.5万元，需本级配套安排约152万元，合计需资金262.8万元。"]
[7,"项目前期费",800,"城建局","为做好全省重点项目观摩、推进项目开工、项目落地等，根据《高新区党政联席会议纪要》精神，我区新修建道路及配套电力管线工程，项目前期费922.09万元，工程费8849.67万元，根据工程进度，建议安排前期费800万元。"]
[8,"城市基础设施配套费返还",84,"城建局","根据《唐山市保障性安居工程领导小组办公室关于做好保障性安居工程税费减免工作的通知》、《唐山市财政局关于征收城市基础设施配套费有关问题的批复》、《唐山市保障性安居工程领导小组办公室关于高新区许鄄子等5个城市棚户区改造项目已列入保障性安居工程的证明》等文件精神，返还马家屯平改楼项目（回迁区）城市基础设施配套费。"]
[9,"高压线迁改工程",500,"城建局","新城子棚户区改造地块及配套庆丰道高压线迁改工程7500万元，根据目前建设情况，先行安排500万元。"]
[10,"经十八路二期、纬五路一期工程款",500,"城建局","经十八路二期工程费用1151.12万元，纬五路一期工程费用1309.15万元，先行安排500万元，保证项目尽快进场。"]
[11,"新城子平改成本返还",36302,"城建局","根据成本认定及项目进度返还。"]
[12,"耕地开垦费",450,"国土分局","为满足基础设施建设需要，我区请示市政府申请解决补充耕地指标。市国土资源局主要领导同意为我区基础设施建设项目用地报批支持450亩补充耕地指标。需耕地开垦费450万元。"]
[13,"土地收储",15627,"国土分局","开尔地块收储资金。"]
[14,"场地平整",37,"街道办","中宏康远科技有限公司项目用地垃圾清运费74.33万元，根据领导批示，财政承担50%，根据意见反馈企业承担一半。"]
[15,"项目临时用水、用电、道路相关费用。",35,"京唐智慧港两中心","双泰科技有限公司职能装备制造及启动其中设备研发生产项目临时用水、用电、道路相关费用建议安排35万元。"]
[16,"新增变压器、电力线路改造经费",33,"老庄子镇","因村内变压器不能满足负荷，时常烧线、烧变压器和断路，财政所院新增变压器100KAV1台，计生办新增变压器100KAV1台，需费用33万元。"]
[17,"卫片图斑违建拆除清运费用",83,"老庄子镇\n庆北办","按照省国土厅要求，老庄子需拆除违法占地图斑60处，预计费用70万元；庆北办事处需拆除违法占地图斑6处，预计费用13万元。"]
[18,"2017年农村环境卫生整治",49,"三女河办事处","按照《高新区农村环境卫生长效管理机制暂行办法》规定，按照40元/人标准，需资金49.34万元。此项资金已列入2017年预算资金，因未申请，年终收回。"]
[19,"被征地农民社会保障费",789,"人社局","按照《关于筹集被征地农民社会费的通知》文件要求，需安排被征地片区低价的10%的保障费及土地出让纯收益5%的风险基金。根据管委会会议纪要[2018]11号的有关精神，已先行从市局借款中安排789.14万元，调整预算时予以安排。"]
[20,"局部地块控规动态维护",65,"规划分局","瓦官庄区域、马家屯区域、许鄄子平改区域等区域控规动态维护。"]
[21,"委托补充耕地费",4160,"国土分局","用于委托补充耕地费支出。"]
[22,"消化隐性债",4852,"财政局","结合债务情况，基金安排消化隐性债。"]
["二","调减项目",18597]
[1,"债务还本",14000,"财政局","债务还本已通过置换债进行置换，项目调减。"]
[2,"置换债付息",4597,"财政局","年初预算安排5887万元，应付专项债利息1289.86万元，调减4597.14万元。其中:因置换债付息时间调整，债务付息调减1145.01万元；按相关规定，一般债券付息应通过一般公共预算安排，相应调减3452.13万元。"]