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["附表1"]
[]
["2021年高新区一般公共预算收支平衡调整情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数"]
["一、一般公共预算总收入",205420,11014,216434]
["其中：本级收入",146800,0,146800]
["      上级税收返还",30569,0,30569]
["      上级转移支付",7948,null,7948]
["      调入预算稳定调节基金",20103,0,20103]
["      调入资金",null,11014,11014]
["      债券转贷收入",null,0]
["      上年结余",null,0]
["二、一般公共预算总支出",205420,11014,216434]
["其中：本级支出",99340,11014,110354]
["      上解上级支出",106080,null,106080]

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["附表2"]
["2021年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["序号","项  目","调整金额","调整理由"]
[null,"总  计",11014]
["一","调增项目",19096]
[1,"为外地农民工发放“暖心红包”资金",32,"根据《关于进一步做好在唐山过年外地农民工服务保障工作的通知》要求，为每位在唐过年的外地农民工发放“暖心红包”500元（市财政300元、县市区财政200元），需安排区级资金。"]
[2,"医疗救助",55,"由于中央不再下达相关专项资金，根据医疗救助工作需要，需追加医疗救助资金。"]
[3,"唐山创新发展有限公司注册资本金",500,"为推进高新区日本装备制造产业园建设，进一步优化高新区对日韩企业的服务，提升对日韩企业的服务水平和吸引力，成立唐山创新发展有限公司，需安排注册资本金500万元。"]
[4,"服务产业园改造项目",300,"为推进高新区高质量发展，在软件园建设高新区人力资源服务产业园项目，总投资624.8万元，根据进度，需追加300万元。"]
[5,"京唐智慧港雕塑项目",155,"为打造京唐新门户、产业新高地，以更好的吸引京津产业转移和成果转化，根据管委会工作部署，需推进京唐智慧港雕塑项目建设。"]
[6,"行政审批局企业服务中心改造项目",47,"为提高行政审批效率、节省企业时间成本，提升对企服务能力，计划对企业服务中心进行改造，需安排相关资金。"]
[7,"行政审批局LED信息发布系统",23,"为提升行政服务能力，优化营商环境，计划实施行政审批局LED信息发布系统，需安排相关资金。"]
[8,"文化宣传经费",135,"根据工作需要，需追加135万元，统筹用于主题活动、主题节目制作、宣传影片制作、党史学习、农村文化建设等。"]
[9,"项目集中开工及调研路线改造",50,"根据工作需要，需追加50万元，用于第三四季度全区项目观摩及项目开工活动、观摩路线环境整治等。"]
[10,"调研督导经费",20,"统筹用于市重点工作督导组、调研组来区督导检查经费以及三重四创五优化、统战工作等。"]
[11,"信访维稳经费",14,"为维护社会稳定，根据年度工作安排，需增加信访维稳经费。"]
[12,"产业引导基金",5000,"按照管委会工作部署，为充分发挥财政资金撬动作用，推进高新区产业发展，需安排相关资金。"]
[13,"会议室及大厅搬迁经费",9,"根据工作安排及部署，需安排人社局会议室桌椅及人社服务大厅搬迁相关经费。"]
[14,"驻村工作队经费",25,"根据《市委办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号）需安排驻村工作队经费及保险费。"]
[15,"人才中心档案信息化管理",75,"根据《关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》精神，为进一步做好流动人员人事档案信息化，需采购档案电子化设备和软件、档案扫描费等。"]
[16,"农民工应急周转金",5000,"为保障农民工合法权益，安排农民工应急周转金。"]
[17,"弹性离校经费",68,"按照唐山市教育局《关于转发<河北省教育厅关于进一步做好小学校内课后服务工作的通知>的通知》文件精神，要求小学校内课后服务全覆盖，需安排区属14所农村小学开展课后服务工作经费。"]
[18,"荣誉优待经费",10,"按照《关于进一步做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》（唐传〔2021〕11号）文件要求：本科学历奖励标准提升到1.5万元，需追加10万元。"]
[19,"农村改厕区级配套",4,"按照《2021年唐山市推进农村“厕所革命”实施方案》文件要求，2021年我区农村厕所改造任务63座。按照市区1:2出资比例，需农村改厕区级配套资金。"]
[20,"婚姻登记信息化、智能化建设",18,"根据唐山市民政局转发《河北省民政厅关于转发<民政部事务司关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化智能化水平的通知>的通知》文件要求，为加快婚姻登记信息化、智能化进程，确保尽快实现1978年以来现存婚姻登记历史档案的电子化，需安排相关经费。"]
[21,"英雄烈士纪念设施修缮保护经费",8,"根据唐山市退役军人事务局、唐山市财政局转发《河北省退役军人事务厅、河北省财政局转发<退役军人事务部、财政部关于庆祝中国共产党成立100周年加强英雄烈士纪念设施修缮保护的通知>的通知》文件要求，高新区退役军人服务中心计划对黄花港烈士墓修缮保护，需安排相关资金。"]
[22,"建设全国示范性服务站补充经费",11,"依照省、市印发的《2021年度全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作方案》相关要求，我区本年度创建任务为11家村级服务站。结合2020年创建经验，每个服务站1万元标准，需安排相关经费。"]
[23,"夏屋小学改扩建",284,"按照管委会工作部署，根据工程进度，需安排夏屋小学改扩建资金。"]
[24,"前冯小学改扩建",198,"按照管委会工作部署，根据工程进度，需安排前冯小学改扩建资金。"]
[25,"学校和卫生院取暖设备改造",1525,"学校和卫生院取暖设备改造2535.1万元。预计今年完成，安排进度款。"]
[26,"疫情防控专项资金",4000,"为保障全区疫情防控工作，需安排相关资金。"]
[27,"医疗保险经费",42,"按照（唐医保函〔2021〕34号）文件要求，高新区2021年上划长期照护保险资金362.704万元，需追加部分医疗保险资金。"]
[28,"卫生监测费",3,"依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所用品卫生标准》要求，公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等每年进行卫生抽检，需安排相关资金。"]
[29,"数据网关设备购置",115,"为做好智慧平安社区建设，将数据直接上传至市公安局平台，需购置46台数据网关设备。"]
[30,"刑事技术采集设备资金",9,"根据唐山市公安局下发的《唐山市公安局虹膜信息采集工作实施方案》和《唐山市公安局声纹信息采集工作实施方案》的要求，为确保刑事技术采集工作正常开展，需购置一批刑事信息采集设备。"]
[31,"火炬路派出所新所道路挖掘\n施工经费",4,"高新区公安分局火炬路派出所新所已建成，因大门口外有绿化带阻挡，无法进行相关业务办理。现需进行道路挖掘施工，需安排相关经费。"]
[32,"区级衔接资金",1,"按照唐山市财政局关于转发《河北省财政厅关于明确2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》的通知（唐财农〔2021〕59号），我区增加产业扶贫资金1万元。"]
[33,"纪检办案点增设谈话点及维修",11,"因纪工委办案数量逐年增加，需增设两间谈话室，为保障办案点正常运转，需安排相关资金。"]
[34,"综治工作经费",5,"根据工作实际，需安排综治工作经费。"]
[35,"雪亮工程二期",40,"根据工作实际，需安排雪亮工程二期建设经费。"]
[36,"创城暑期安保及新增辅警服装经费",20,"统筹用于交警创城、暑期安保工作及新增辅警购置服装。"]
[37,"征兵经费",15,"根据工作需要，需增加相关经费。"]
[38,"铁路沿线整治资金",30,"按照《河北省人民政府令河北省铁路安全管理规定》（〔2020〕第3号）要求，对我区津秦高铁、津山铁路、唐北联络线等硬漂浮物、软漂浮物、树木种植类、倒落类、堆放类等开展沿线安全隐患整治工作，需整治资金30万元。"]
[39,"空港城派出所新址建设",50,"主要用于空港城派出所因新建所需要购置相关设备、办公设备及有关电器等。"]
[40,"临空经济产业规划编制费",19,"根据管委会工作部署及项目推进情况，安排相关资金。"]
[41,"视频监控大屏系统集成项目",17,"为便于对空港城实时监控、巡查辖区治安动态，保障人民群众生命财产安全，需安装视频监控大屏系统集成项目。"]
[42,"政府采购不见面开标系统建设",30,"按照省市工作要求，完成政府采购网上交易功能，实现电子开标、电子评审，实现不见面开评标工作，需安排采购不见面开标系统平台接入费及相关设备费。"]
[43,"大厅运行维护费",13,"主要包括：1.行政服务中心开展免费复印、免费邮寄业务以及审批许可证的成本费；2.政务服务大厅进行维修维护、网络租赁费、政务服务大厅楼顶字制作及安装等。"]
[44,"应急值守指挥调度系统建设费",27,"按照上级统一部署，每个镇、办需安装应急值守指挥调度系统，包括设备费和专线服务费。"]
[45,"邱柳线老庄子段（两段）大修工程",35,"按照管委会工作部署，实施邱柳线老庄子段（两段）大修工程，需安排相关资金。"]
[46,"办公楼卫生间改造及暖气更换费",19,"主要用于庆北办事处办公楼卫生间改造及暖气更换。"]
[47,"敬老院专项经费",2,"主要用于补助三女河敬老院取暖电费。"]
[48,"三女河办事处办公区域电费租赁费",18,"包括：电费17万、工商网费0.7万元，广电视频会议系统使用费0.3万元。"]
[49,"三女河办事处工作场所搬迁经费",30,"主要用于会议室、工会活动室、涉军办公室、党员活动室等办公家具购置；厨房及食堂设备、办公区域广告费 ；网络迁移搬家费等。"]
[50,"自然资源管理经费",100,"主要用于国有建设用地使用权拍卖服务费、出让地块土壤污染调查监测费等方面的支出。"]
[51,"卫片执法资金",20,"对辖区内违规圈占土地进行拆除。"]
[52,"办公用房改造费",10,"主要用于资规分局办公用房维修改造方面的支出。"]
[53,"智慧环保指挥平台建设",576,"项目资金分三年支付，平台中标价928.75万元，另有三年网费，每年2万元。预计今年10月投入运行，需要支付第一年费用576万元。"]
[54,"全国第一次自然灾害风险普查",30,"主要用于聘请第三方技术服务公司为我区完成自然灾害风险普查调查汇总上报及普查办运转费用的支出。"]
[55,"消防独立式烟感火灾探测报警器购置",15,"为进一步加强和改进消防工作，保持全区消防安全形势持续平稳，需推广安装独立式烟感火灾探测报警器400个，单价为375元，需安排消防产品购置资金为15万元。"]
[56,"消防安全教育",8,"为提高辖区消防重点单位、高层住宅小区等处置火灾的能力，将组织辖区重点单位责任人、管理人，控制室值班人员开展消防安全专题培训活动，需安排消防安全教育经费。"]
[57,"消防通讯指挥车装置配备",5,"为切实加强应急通信装备建设，新购置的应急指挥车需要配备通讯等装备。需安排装置配备资金5万元。"]
[58,"办公用房改造、会议室、档案室等设备购置",40,"因城建局处室调整，办公人员及用房相应变动，并设立档案室和会议室，需对办公用房进行改造装修，还需为会议室、档案室、办公室购置设备。"]
[59,"自来水厂财政补贴资金",100,"为保障自来水厂正常运转需安排相关资金。"]
[60,"火炬大厦运转经费",71,"包括：1.办公楼部分区域粉刷、司机班改造工程及办事处停车场施划车位线；\n2.火炬大厦监控显示屏及配套部件更换；\n3.火炬大厦喷泉更换大理石及配套部件；\n4.火炬大厦三部电梯补偿链及五方对讲更换；\n5.空调机房防水改造。"]
["二","调减项目",8082]
[1,"老年大学改造及相关费用",120,"根据工程进度调减。"]
[2,"招商经费",142,"根据项目执行情况和绩效管理有关要求调减。"]
[3,"智慧高新指挥中心建设资金",592,"根据项目支出进度及绩效管理有关要求调减。"]
[4,"债务付息",132,"已完成付息任务予以调减。"]
[5,"2020年全区突出贡献企业表彰",110,"根据管委会总体工作安排调减。"]
[6,"项目扶持资金",800,"根据项目执行情况和绩效管理有关要求调减。"]
[7,"房屋安全鉴定费用",10,"通过其他方式完成相应工作，调减相关费用。"]
[8,"校园保安经费",100,"根据项目执行情况及绩效管理的要求调减。"]
[9,"退役军人专岗经费",100,"个别单位退役军人实际新增人数比预计人数减少。"]
[10,"高新中学装备经费",3196,"根据项目推进情况，按照绩效管理要求调减。"]
[11,"高新中学建设经费",2780,"根据项目推进情况调减。"]

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["附表3"]
["2021年高新区政府性基金收支调整情况表"]
[{"$nulls":7},"单位：万元"]
["收        入",{"$nulls":3},"支        出"]
["项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数","项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数"]
["1.城市基础设施配套费收入",{"$nulls":3},"1.科学技术支出",2,null,2]
["2.国有土地使用权出让收入",176797,-34464,142333,"2.文化体育与传媒支出"]
["3.农业土地开发资金收入",587,62,649,"3.社会保障和就业支出",84,null,84]
["4.国有土地收益基金收入",{"$nulls":3},"4.节能环保支出"]
["5.港口建设费收入",{"$nulls":3},"5.城乡社区支出",200180,-10510,189670]
["6.车辆通行费",{"$nulls":3},"6.农林水支出"]
["7.污水处理费收入",{"$nulls":3},"7.交通运输支出"]
["8.彩票公益金收入",{"$nulls":3},"8.资源勘探信息等支出",null,null,0]
["9.彩票销售机构的业务费用",{"$nulls":3},"9.商业服务业等支出"]
["10.上级提前下达转移支付",86,null,86,"10.其他支出",null,3400,3400]
["11.地方政府债务收入",null,3400,3400,"11.债务还本支出",null,0]
["12.其他政府性基金收入",{"$nulls":3},"12.债务付息支出",1596,-205,1391]
["13.上级补助收入",1500,null,1500,"13.债务发行费支出",4,0,4]
["14.上年结余收入",22896,30061,52957,"14.调出资金",null,6374,6374]
["合计",201866,-941,200925,"合计",201866,-941,200925]
[]
[{"$nulls":8},0]

{"sheet":"17","index":3,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表4"]
["2021高新区预算项目调整情况表（政府性基金）"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["序号","项目","调整金额","调整理由"]
[null,"总  计",-7315]
["一","调增项目",69656]
[1,"耕地占用税资金",2700,"根据区税务局下发的税务事项通知书（冀唐高新税通〔2021〕0021号、冀唐高新税通〔2021〕0022号），结合我区实际情况，安排耕地占用税资金。",null,"  "]
[2,"偿债准备金",25000,"为防范债务风险，根据我区债务情况安排偿债准备金。"]
[3,"智慧平安社区建设资金",895,"按照《唐山市推进智慧平安社区建设实施方案》要求，2021年10月31日前，智慧安防小区建设完成率要达到100%。经前期摸排，我区拟定建设小区数量为50个，根据工程进度安排相关资金。"]
[4,"李各庄河道综合治理经费",238,"包括：1.河道综合治理费用，涉及抽水、清淤、封堵渗水口、清理杂草垃圾；2.河道长效监管和治理费用，涉及安装围档、硬化资金、安装监控摄像头等。"]
[5,"北安道输水管线工程占地补偿费",241,"主要包括搬迁费、地上附着物补偿、停产停业损失费、评估费等。"]
[6,"京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目",350,"京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目投资391.60万元，前期费17.20万元，安排进度款。"]
[7,"京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程",350,"京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程投资394.78万元，前期费17.36万元，安排进度款。"]
[8,"委托补充耕地费",25000,"根据占补平衡政策，按照高新区总体工作部署，需安排委托补充耕地费。"]
[9,"高新区滑冰场周边林荫停车场工程",102,"按照2021年唐山市“民心工程”工作要求，为加大城区停车位供给，努力满足公共停车基本需求，2021年需实施高新区滑冰场周边林荫停车场工程，重点解决群众停车难问题，需安排进度款。"]
[10,"北安道输水管线工程费（卫国路—水机路东侧）",1000,"工程概算2988万，前期费170万元，根据进度，需安排进度款。"]
[11,"高新区已完（竣）工道路交通设施工程",3000,"主要包括：1.完善北部扩区已建成道路交通设施，保障通行安全，项目投资约2316万元；2.对京唐智慧港经二路（纬五路-纬六路）、纬六路（经二路-经十四路）、纬五路（经二路-经十八路）、纬三路(经四路—经十九路)、经四路（纬三路-纬五路）、经十四路（纬一路-纬六路）、经十六路（纬一路—纬三路）等道路交通设施进行完善，项目投资约1613万元。根据工程进度安排3000万元。"]
[12,"京唐智慧港建成道路绿化",3900,"为提升京唐智慧港周边环境，对已建成道路进行绿化，项目概算金额6900万元，根据工程进度安排进度款。"]
[13,"卫国路（龙富南道-大庆道）行道树改造提升及便道恢复工程",400,"卫国路（龙富南道-大庆道）行道树改造提升及便道恢复工程总投资约453.7万元，根据进度，安排400万元。"]
[14,"2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程（EPC)",500,"2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程项目概算1853.16万元，安排进度款。"]
[15,"经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程",500,"京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程概算金额908万元，安排进度款500万元。"]
[16,"经四路下穿京唐铁路管线及道路工程",1500,"京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程概算金额1973万元，根据工程进度，安排进度款。"]
[17,"新建纬四路、纬三路、经二路等四条重点道路工程",200,"根据项目推进情况，安排项目前期费200万元。"]
[18,"智慧公厕改造",175,"该项目投资184.24万元，根据工程推进情况安排进度款。"]
[19,"装配式环保公厕",100,"该项目投资概算165万元，根据工程推进情况安排进度款。"]
[20,"智慧公交站建设",105,"高新区智慧港智慧公交站项目概算176.53万元，安排工程进度款。"]
[21,"唐山高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目",3400,"根据省财政厅《关于下达2021年第六批新增政府债券资金的通知》冀财债[2021]52号。"]
["二","调减项目",76971]
[1,"债务付息",205,"已完成付息任务。"]
[2,"债务化解资金",2800,"根据隐性债务化解情况及工程进度调减。"]
[3,"城建项目资金",2500,"根据项目进展及市级下达建设任务情况调减。"]
[4,"高新区市政基础设施PPP项目2021年政府付费",1500,"年初预算安排6000万元，计划本年度付费两次。根据目前实际情况，2021年仅能付费一次，预计需要4500万元。"]
[5,"京唐智慧港九条道路电力排管工程及前期费",500,"年初预算安排1979万元。五六标已完成审计决算；一标、二标、四标正在组织审计；三标尚未全部竣工。"]
[6,"庆丰道（学院路—建设路）",1500,"该项目土地征收存在问题，2021年不具备施工条件。"]
[7,"经七路（纬三路—纬五路）工程及前期费",200,"今年预计完成审计决算，工程款付至97%，另需结清监理费和设计费调减。"]
[8,"纬二路（经十四路—经十六路）",163,"根据项目推进情况及审计进度调减。"]
[9,"纬二路（经十六路—经十八路）新建及经十八路（纬二路—纬三路）临时雨污水管线工程及前期费",200,"根据工程推进情况调减。"]
[10,"北安道冀唐电力公司征收补偿尾款",213,"由于企业新厂址尚未竣工，不具备搬迁条件，2021年底不能腾空原计划拆除的房屋，按照征收补偿协议约定，不具备付款条件。"]
[11,"老庄子南部支六路（机场路—桃源居养老项目西侧）",360,"根据项目进展情况及绩效管理要求调减。"]
[12,"老庄子南部支七路（支六路—纬十六路）",198,"尚未征地，且雨污水排放暂时无法解决，2021年不具备施工条件。"]
[13,"市政基础设施PPP项目资本金",45,"根据项目进展情况调减。"]
[14,"道路路灯及箱变工程",156,"年初安排预算374万，根据项目进度及绩效管理要求调减。"]
[15,"城中村成本返还",65000,"根据项目推进及土地出让情况调减。"]
[16,"星河东道（星河东路-建设路）",43,"年初预算安排228万元，已完成工程可施工段施工，由于市城管局未批复与建设路口施工，未完成全部建设。"]
[17,"规划编制及招标代理费",388,"根据全市国土空间规划进度安排，我区国土空间规划、集聚提升类村庄规划等项目暂不能形成最终成果。"]
[18,"滑冰馆建设",1000,"项目总投资8000万元，其中工程资金约6000万元，工程竣工验收合格后拨付至工程款的60%，该项目预计年底前竣工，专项债年底前累计下达6400万元，调减本级安排资金1000万元。"]