{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["一般公共预算收支平衡调整表","一般公共预算收入完成表","一般公共预算支出调整表功能分类","一般公共预算项目调整表","政府性基金平衡调整表","政府性基金项目调整表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一般公共预算收支平衡调整表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1"]
[]
["2019年高新区一般公共预算收支平衡调整情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数"]
["一、一般公共预算总收入",166826,4514,171340]
["其中：本级收入",122820,-2770,120050]
["      上级税收返还",18046,-2612,15434]
["      上级转移支付",22507,null,22507]
["      调入预算稳定调节基金",null,1000,1000]
["      调入资金",3453,8896,12349]
["      债券转贷收入",null,0]
["      上年结余",null,0]
["二、一般公共预算总支出",166826,4514,171340]
["其中：本级支出",78702,7126,85828]
["      上解上级支出",88124,-2612,85512]

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["附表2"]
["2019年一般公共预算收入预计完成表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["    项    目","年初预算","调整预算","增减（+-）"]
["一、一般公共预算收入",122820,120050,-2770]
[" （一）税收收入",113090,110300,-2790]
["　1.增值税",38500,42350,3850]
["　2.企业所得税",10400,12140,1740]
["　3.个人所得税",4200,3240,-960]
["  4.水资源税",14,13,-1]
["　5.城市维护建设税",14000,13100,-900]
["　6.房产税",6600,6300,-300]
["　7.印花税",3000,3000,0]
["　8.城镇土地使用税",9000,10720,1720]
["  9.土地增值税",5050,5400,350]
["　10.车船使用税",800,400,-400]
["  11.耕地占用税",6500,3234,-3266]
["  12.契税",15000,10380,-4620]
["  13.环境保护税",26,23,-3]
["（二）非税收入",9730,9750,20]
["  1.专项收入",6070,5920,-150]
["  其中:教育费附加",6000,5560,-440]
["       残疾人就业保障金",70,360,290]
["  2.行政事业性收费收入",380,1637,1257]
["  3.罚没收入",1780,913,-867]
["  4.国有资源有偿使用收入",1500,1280,-220]

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["附表3"]
["2019年一般公共预算支出调整表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项目","年初预算","调整预算","增减（+-）"]
["01类.一般公共服务",16258,21411,5153]
["04类.公共安全",4018,4248,230]
["05类.教育",11213,9133,-2080]
["06类.科学技术",9613,10963,1350]
["07类.文化旅游体育与传媒",293,1277,984]
["08类.社会保障和就业",9291,9569,278]
["10类.卫生健康",3780,3855,75]
["11类.节能环保",2927,2984,57]
["12类.城乡社区",7580,6894,-686]
["13类.农林水",4300,5979,1679]
["14类.交通运输",16,16]
["15类.资源勘探信息等",30,30]
["16类.商业服务业等"]
["20类.自然资源海洋气象等",843,882,39]
["21类.住房保障",3201,3201]
["24类.灾害防治及应急管理",368,410,42]
["27类.预备费",1500,1500]
["29类.其他支出",18,23,5]
["32类.债务付息支出",3451,3451]
["33类.债券发行费",2,2]
["一般公共预算合计",78702,85828,7126]

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["附表4"]
["2019年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["序号","项  目","调整金额","调整理由"]
[null,"总  计",7126]
["一","调增项目",13191]
[1,"街道环境提升改造",150,"根据全市项目观摩的有关要求，需对观摩沿线进行改造提升。"]
[2,"创业中心展厅改造",29,"为更好的展示我区发展历史、企业概况和区位优势，吸引更多优良企业来我区投资兴业，管委会办公室对我区实物展厅、展示中心展柜、灯光、墙体和内部改造。"]
[3,"创新大厦改造",78,"用于创新大厦安装音响、党建办、非公党建大厅、职工之家、党员活动室、非公党建书吧、LED大屏幕、楼顶标识大字等。"]
[4,"文化宣传",91,"主要包括新闻中心购买器材16万元、中华人民共和国成立70周年大型活动30万元、广电网络视频会议室改造8万元、会展广场小品维护费3万元。火炬大厦大厅会客区改造，新闻中心访谈节目购买桌椅等9万元，图书馆管理费18万元，图书馆配套设备费用7万元。"]
[5,"新闻融媒体中心合作费",70,"为顺应群众多样化信息需求，进行新闻融媒体中心建设，按合同约定70万元/年。"]
[6,"文明城创建",100,"根据工作需要，增加创城经费100万元。"]
[7,"办公楼外墙清洗资金",{"v":25.97,"d":"26"},"需对火炬大厦、综合楼、高新税务局办公楼外墙清洗。"]
[8,"火炬大厦相关设备维护费",45,"主要用于地下车库粉刷，直燃机机组清洗，机关院内车场标线划定，智慧消防物联网。"]
[9,"卫国路与高新西道交叉口美化",{"v":2.1,"d":"2"},"按照管委会活动安排，在卫国路与高新西道交叉路口西南角、西北角布置景观，需栽培花卉、海棠、孔雀草等。"]
[10,"学院路热力管沟及小室恢复工程",40,"市热力公司在我区学院路进行热力管沟及小室施工，破除学院路及荣华道市政道路及绿化，恢复工程已完成招标，预计10月底完工。"]
[11,"创新大厦、火炬大厦及高科办公楼土地使用税",{"v":41.7,"d":"42"},"主要包括：创新大厦A-C座2017年2-4季度；火炬大厦2017年2季度-2019年2季度；高科办公楼2017年2-3季度土地使用税及滞纳金。"]
[12,"网络租赁及并网费",3,"主要包括：建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线监测系统与市级统一并网费，数字化城管网络租赁费。"]
[13,"农村环卫保洁",35,"安排2018年下半年和2019年马家屯、瓦官庄、新城子农村保洁经费。"]
[14,"基本公共卫生区级配套",{"v":25.8,"d":"26"},"按照唐财社[2019]41号文件要求，2019年基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到69元，原标准为60元，按照6:2:2比例，需增加资金。"]
[15,"退役军人管理服务中心工作经费",4,"为保障退役军人管理服务中心工作顺利开展，追加经费。"]
[16,"优抚对象物价临时补贴资金",{"v":11.4,"d":"11"},"按照市发改委等五部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格[2019]188号）要求，需区级配套此项资金。"]
[17,"退役士兵保险接续社会保险经费",350,"按照唐退役军人通[2019]14号文件要求，需区级配套退役士兵保险接续社会保险财政补助资金350万元。"]
[18,"三女河敬老院改造经费",{"v":33.6,"d":"34"},"该项目为高新区十项惠民实事，主要用于设备购置、设计、造价、招标代理、监理费用等。"]
[19,"退役军人管理服务中心装修等",4,"按照《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》要求，需对退役军人管理服务中心视频会议室和会商室进行装修、购置办公室设备。"]
[20,"疾控专项经费",49,"为保障疾控工作正常开展，需购置疾控物资、设备及运输疫苗冷藏车、疾控车辆以及对疾控人员进行培训。"]
[21,"一事一议奖补资金",138,"按市局要求以前年度下达的省以上农村综合改革资金统筹用于2019年综改项目10个，共需资金148万元。年初预算安排10万元，需追加138万元（为省以上农村综合改革专项资金收回再安排项目）。"]
[22,"第四次全国经济普查经费",10,"用于保障第四次全国经济普查工作正常开展，宣传印刷费6万元，普查员编码业务培训费4万元。"]
[23,"动监所办公楼及附属设施维修改造尾款",{"v":2.1,"d":"2"},"该项目2016年9月实施，工程审计价44.62万元，2016年支付35.23万元，2017年支付7.39万元，按照合同约定，三年质保期后支付剩余尾款约2万元。"]
[24,"示范奖补及基层党建工作经费等",50,"主要用于：村集体经济奖补（8个村）、党建及党群服务站、服务中心示范点创建、非公党建示范区、小微权力清单、党员干部培训、薪酬体制改革考察等。"]
[25,"开发区示范点专项资金",2000,"按照唐山高新区党工委会议纪要【2019】9号文件精神，2019年安排开发区示范点专项资金2000万元，主要用于创业中心提升改造。"]
[26,"法院办案业务经费",50,"由于突发罪犯在送押体检过程中突然自残，需入院治疗，需增加法院办案业务经费。"]
[27,"应急救援技能比武竞赛",17,"为普及安全生产应急救援知识，在全区举办生产经营单位岗位员工应急救援技能演练及比武竞赛。"]
[28,"征兵工作经费",5,"因征兵体检上站人员人数、役前教育训练教练员补助、高校征兵工作奖励等经费增加，建议追加5万元。"]
[29,"消化民营企业欠款",6621,"按照8月2日全市清欠工作调度会要求，2019年实现民营企业欠款清零，需追加创业中心房屋租赁费。"]
[30,"农业机械购置补贴资金",23,"用于2019年农机购置补贴的发放(此项资金为上级转移支付收回再安排项目)。"]
[31,"购置非洲猪瘟PCR监测设备经费",19,"按照《关于加强生猪屠宰及生猪产品流通等环节非洲猪瘟检测监管工作的通知》要求，购置一套PCR检测设备及耗材，用于非洲猪瘟等重点动物疫病病原学检测。"]
[32,"扶贫专项资金",87,"为保障全区脱贫攻坚任务顺利完成，建议安排产业扶贫资金87.1万元，扶贫小额贷款贴息0.1万元。"]
[33,"行政服务中心运行经费",12,"市场监督管理局职能下放，增加印刷、更换专用章等经费。"]
[34,"机场分局业务装备及装修",20,"用于机场公安分局业务装备购置及装修。"]
[35,"废品收购站“清零”工作经费",20,"为维持废品收购站“清零”工作成果，根据商务局意见，需增加各镇办相关工作经费20万元，其中老庄子镇3万元，街道办事处7.5万元；庆北办事处7.5万元；三女河办事处2万元。"]
[36,"乡村振兴和农村人居环境整治奖补资金",1417,"主要包括：1.基础奖补405万（50元每人，43个村）；2.重点村奖补400万元（示范村奖补200万元、提升村奖补200万元）；3.观摩评比优秀奖补252万元（三次评比，第一名8万、第二名6万、第三名4万）；4.专项奖补350万元（道路绿化200万元、村庄绿化30万元、照明30万元、卫生公厕10万元、村庄文化30万、雨污水达标30万、各类评选20万元）；5.工作经费10万元（含乡村振兴、农村人居环境和津秦客专沿线村庄整治地名标志设置经费）。"]
[37,"国家公共文化服务体系示范区创建经费",893,"按照高新区创建国家公共文化服务体系示范区方案要求，按照党工委会议“各镇办牵头、社会事务局统一标准”的精神，1.需安排社会事务局文化站专用设备器材费用40万元、创建办经费86万元，合计126万元；2.安排老庄子镇、各办事处767万元，包括文化站文化广场建设（租用）费用；村（社区）综合文化服务中心建设费用。其中老庄子镇246万元（其中40万为《省级社区建设补助资金（唐财社[2017]116号）》收回再安排”）；街道办事处90万元；庆北办事处195万元；三女河办事处236万元。"]
[38,"林带管护费",{"v":3.6,"d":"4"},"主要用于林带管护工作。"]
[39,"二环路勘测定界费",{"v":3.9,"d":"4"},"用于聘请测绘公司对二环路绿化进行测绘。"]
[40,"邱柳路老庄子段设立限高",20,"为保障群众生命财产安全，拟在邱柳路老庄子段设立限高，建议安排20万元。"]
[41,"富兴花苑H座环境改造经费",{"v":16.8,"d":"17"},"主要包括：拆除资金；恢复安装；租赁大型雾炮车、小型雾炮车、大型洒水车费用。"]
[42,"社区经费",177,"主要包括：1.社区工作经费77万，用于社区运转和党组织活动；2.社区党组织服务群众经费100万，主要用于社区内路面硬化、便道修整、绿化、垃圾桶更换、楼道粉刷等便民利民、设施维护以及宣传教育培训等。"]
[43,"网络设备租赁费",{"v":3.4,"d":"3"},"主要用于网络租赁，主要包括统计专网，财政专网，社保，办事处机关上网光，计生专线等。"]
[44,"敬老院地源热泵工程款",{"v":61.2,"d":"61"},"按照三女河敬老院地源热泵工程已审计结果安排资金。"]
[45,"老机场路至高庄子村道路修补工程及高庄子村至安家庄村道路修建工程监理费",3,"三女河辖区老机场路至高庄子村道路修补工程及高庄子村道路修建工程监理费。"]
[46,"办公用房改造",19,"因机构改革、人员调整、科室增加等，需对现有办公用房进行重新规划和改造。"]
[47,"卫片违建拆除资金",20,"按照全区整体工作部署，增加清除违建、清墟、恢复地貌工作费用。"]
[48,"购置协警服装",{"v":19.7,"d":"20"},"高新分局新招录75名协警，按要求需着装上岗执勤。"]
[49,"警务辅助人员实行层级管理调整待遇资金",96,"依据《唐山市公安机关警务辅助人员管理办法（试行）》文件，公安分局警务辅助人员实行层级化管理，层级分为岗位层级和职位层级。2019年4月-12月需调整待遇资金96万元。"]
[50,"公安两场建设",{"v":44.7,"d":"45"},"根据河北省公安厅对公安系统射击训练靶场和体能训练场馆的规范性建设标准要求，公安两场建设工程发生变更，增加经费。"]
[51,"劣质散煤管控工作经费",{"v":18.5,"d":"19"},"按照省、市工作部署，为保障劣质散煤管控工作顺利开展，需安排相关经费。"]
[52,"大气污染防治网络精准监控与智能分析决策系统运维费",47,"用于环保大气污染防治网络精准监控与智能分析决策系统运维费。中标价228.96万元，截至12月底需付款20%，约需资金47万元。"]
[53,"重污染天气应急响应操作方案",10,"按照生态环境部要求，本年度重污染修订工作将严格按照生态环境部三十一个行业分类进行修订。为保障我区新的重污染天气应急响应操作方案的科学性、合理性、实施性，环保分局将本年度重污染天气相关工作委托第三方，预计费用10万元。"]
[54,"消防专项及装修改造资金",25,"主要包括：1.用于安装独立感烟火灾探测报警器和消防安全宣传购买服务20万元；2.消防办公室及档案室装修改造5万元。"]
[55,"龙华道部分路段交通标线施划费用",{"v":19.79,"d":"20"},"为提高道路交通基础设施及城市规划管理水平，预防和减少交通事故，对龙华道部分路段进行施划。"]
[56,"市容环境卫生综合整治",10,"为保障国庆期间市容环境卫生整洁有序，开展市容环境卫生综合整治工作。"]
["二","调减项目",6065]
[1,"招商引资经费",150,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[2,"专项维修经费",90,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[3,"农民工应急周转金",500,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[4,"雨露计划",2,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[5,"项目扶持资金",650,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[6,"义务兵优抚经费",70,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[7,"双拥维稳等经费",55,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[8,"新增教师办公桌椅和电脑资金",80,"项目尚未实施，建议调减。"]
[9,"支付路北区教育经费",998,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[10,"防贫专项资金",9,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[11,"信访维稳经费",5,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[12,"老庄子镇政府改造",185,"根据项目实施情况，结合预算单位，建议调减。"]
[13,"人员经费",2032,"根据薪酬制度改革进展情况，建议调减。"]
[14,"PPP风险金",1239,"根据资金支付情况和PPP项目开展情况，建议调减。"]

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["附表5"]
[]
["2019年高新区政府性基金收支调整情况表"]
[{"$nulls":7},"单位：万元"]
["收        入",{"$nulls":3},"支        出"]
["项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数","项      目","年初预算数","预算调整数","调整后预算数"]
["1.城市基础设施配套费收入",{"$nulls":3},"1.科学技术支出"]
["2.国有土地使用权出让收入",67189,17625,84814,"2.文化体育与传媒支出"]
["3.农业土地开发资金收入",202,274,476,"3.社会保障和就业支出",86,null,86]
["4.国有土地收益基金收入",{"$nulls":3},"4.节能环保支出"]
["5.港口建设费收入",{"$nulls":3},"5.城乡社区支出",70600,14952,85552]
["6.车辆通行费",{"$nulls":3},"6.农林水支出"]
["7.污水处理费收入",{"$nulls":3},"7.交通运输支出"]
["8.彩票公益金收入",{"$nulls":3},"8.资源勘探信息等支出",null,null,0]
["9.彩票销售机构的业务费用",{"$nulls":3},"9.商业服务业等支出"]
["10.上级提前下达转移支付",93,null,93,"10.其他支出",157,-145,12,{"$nulls":4}," "]
["11.地方政府债务收入",null,null,0,"11.债务还本支出",null,0]
["12.其他政府性基金收入",150,-145,5,"12.债务付息支出",1290,0,1290]
["13.上级补助收入",4500,-1500,3000,"13.债务发行费支出",1,null,1]
["14.上年结余收入",null,5855,5855,"14.调出资金",null,7302,7302]
["合计",72134,22109,94243,"合计",72134,22109,94243]

{"sheet":"政府性基金项目调整表","index":5,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表6"]
["2019年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["序号","项目","调整金额","调整理由"]
["一","调增项目",17902]
[1,"京唐智慧港经十八路二期",345,"中标单位为北京城建道桥建设集团有限公司，项目中标价1151.13万元，预计2019年底竣工，建议安排345万元（高新区专题会议纪要[2019]4号)。"]
[2,"一街一景增绿工程（区级配套）",769,"高新区十件惠民实事并列入市基建计划，对区内12条道路进行一街一景增绿改造，目前已完工验收合格，中标价是1538.61万元（市县比例3:7），需区级配套1077.03万元。按合同应支付80%,2019年需区级安排：1538.61*0.8-1538.61*0.3≈769万元。"]
[3,"2019年背街小巷（区级配套）",259,"高新区十件惠民实事并列入市基建计划，对区内清华道、太原路、太原东路、同济道、协和道进行综合整治，中标价是864.08万元（市县担负比例1:1），目前已完工验收合格，按合同应支付80%,2019年需区级安排：864.08*0.8-864.08*0.5≈259万元。"]
[4,"高新区游园、口袋公园改造工程（区级配套）",127,"高新区十件惠民实事并列入市基建计划，建设1个游园，4个口袋公园，目前已完工验收合格。中标价是254.6万元（市县承担比例3:7），按合同应支付80%,2019年需区级安排254.6*0.8-254.6*0.3≈127万元。"]
[5,"高新区生活垃圾转运站土地划拨费用",408,"用于高新区生活垃圾转运站的土地划拨支出。"]
[6,"市政基础设施PPP项目资本金",220,"按照PPP项目协议有关要求，社会资本方累计注入9364.5万元，需政府注入493.5万元，财政已安排资本金274万元，追加220万元。"]
[7,"农村改厕项目",360,"2019年市达我区改厕任务量比城建局年初预算增加了4000座，按照标准900元/座，需增加改厕费用360万元。"]
[8,"创业中心周边景观优化改造工程",193,"该工程由唐山市绿景市政园林绿化工程有限公司中标，中标价499.44万元，市级拨付133.13万元，区级需配套366.31万元，已拨付资金156万元，按合同支付剩余资金。"]
[9,"废墟清运及裸露土方苫盖",{"v":101.57,"d":"102"},"按照大气污染防治工作及管委会工作部署，1.将唐丰路与庆北道交口东南侧的废墟及裸露土方采用防尘网进行苫盖，按照该地块净地出让规定，对地块内废墟需清运出场；2.为保障庆丰道（建设路-火炬路）三水一路及路灯工程建设，对庆丰道弃置垃圾堆及拆迁废墟进行清理等。"]
[10,"李各庄河道及龙泽路桥周边环境整治",{"v":71.33,"d":"71"},"按照管委会的工作安排，主要用于1.对李各庄河道及龙泽路桥周边环境进行整治；2.按照唐高环督[2019]第2号督办单要求，对龙泽路桥梁周边河道淤泥进行了清理，同时抽排了河道内污染严重的废水，对边坡进行了修整、苫盖等。"]
[11,"汇中二期地块内高压线迁改",74,"为保障汇中二期项目顺利实施，需对地块内高压线进行迁改。"]
[12,"计提保障性安居工程资金",4250,"按照计提保障房的有关要求，需计提保障性安居工程资金。"]
[13,"支付工程款",2500,"主要用于支付工程欠款。"]
[14,"雪亮工程",2450,"项目总投资3516万元，其中工程款3311.21万元，前期费66.77万元，预备金138万元，扣除工程质保金3311*5%=166万元，需资金3350万元，年初预算已安排900万元，需追加2450万元。"]
[15,"开展污水处理厂一期项目进场临时道路",96,"拟在纬五路南侧绿化带修建污水处理厂一期项目进场临时道路，长约2400米，宽7米，工程相关费包括1.设计费用、工程造价咨询费、招标代理费、监理费等前期费用；2.工程预算资金。"]
[16,"项目临时用水用电及雨污水配套工程",{"v":28.61,"d":"29"},"主要包括：1.唐山天佑安康国际颐养中心项目需架设一条临时用电线路；2.北京中农华正兽药有限公司办理生物制剂及疫苗研发生产中心项目临时用水、临时用电配套工程；3.唐山亨达科技大厦项目的雨水配套工程。"]
[17,"二环路绿化租地资金",359,"按照唐山市《一环线绿化提升，二环路、唐古快速路道路绿化实施方案》要求，对二环路两侧22.75米绿化，此项资金主要是绿化租地及青苗补偿资金。"]
[18,"征地及拆迁补偿资金",2288,"根据全区工作部署，1.自然资源和规划分局需追加征地拆迁补偿资金1000万元；2.三女河办事处需追加约988万元，主要用于重点项目配套道路、绿化以及边角地的征收补偿和清场费用等；3.安排城建局唐山市冀唐电力安装有限公司、唐山宇超冀唐科技有限公司征收补偿款尾款300万元。"]
[19,"委托补充耕地费",3002," 唐山市2017年度实施第九批次建设用地报批面积267.54亩，占用耕地263.52亩，涉及委托补充耕地费3162万元（每亩12万元），通过年初预算安排的资金支付后，不足部分共3002万元。"]
["二","调减项目",3095]
[1,"缴纳耕地占用税",3095,"根据资金支付情况，结合预算单位，建议调减。"]

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